| AL |
Alerta num documento |
| BI |
Bilhete de Aviação |
| CCA |
Movimento de Cartão Crédito Agência (Pagamento) |
| CCC |
Movimento de Cartão Crédito Cliente (Recebimento) |
| CHA |
Cheque Agência (Pagamento) |
| CHC |
Cheque Cliente (Recebimento) |
| CXF |
Folha Fecho de Caixa |
| DI |
Documento Interno |
| ECC |
Entrada em Conta Corrente |
| FC |
Fatura |
| FIL |
File |
| FP |
Fatura Proforma |
| MCX |
Movimento Caixa |
| NC |
Nota Crédito |
| NCC |
Nota Crédito Cobrador |
| ND |
Nota Débito |
| NDC |
Nota Débito Cobrador |
| NR |
Nota de Reembolso |
| PP |
Pagamento por Conta Cobrador |
| PRC |
Processo do Gestor de Package |
| RA |
Recibo de Adiantamento |
| RC |
Recibo Comissão Cobrador |
| ST |
Stock de Fornecedor no File |
| TER |
Terceiro Cliente e Fornecedor |
| TBA |
Transf Bancária Agência (Pagamento) |
| TBC |
Transf Bancária Cliente (Recebimento) |
| TCR |
Tarefa CRM |
| FCC |
Fatura do Cobrador (Fornecedor) |
| TIT |
Titulo de Viagem |
| TLD |
Talão de Depósito |
| TRS |
Transação de Cliente |
| UTV |
Utilização Titulo de Viagem |
| VC |
Voucher Custo |
| VD |
Venda Dinheiro |
| VO |
Voucher |