Faturação Automática

Cliente do documento de receita, existirá uma entrada por cada cliente dos documentos de custo do file.
Moeda, existirá uma entrada por cada moeda de venda dos custos do file.
Tipo de Faturação, Forma de apresentação das linhas no documento ao Cliente.
Tipo de documento a gerar (Fatura, Nota de Débito ou Venda a Dinheiro). Se o valor total dos custos for negativo será sempre gerada uma nota de crédito e terá de ser preenchido o campo de refêrencia.

As descrições das linhas podem ser alteradas para o texto pretendido.
Tipo de Custo, linha do IVA a utilizar. Por defeito é a linha escolhida no custo, pode ser alterado.
Percentagem de Desconto/Comissão, segundo valores introduzidos na ficha de terceiro no painel de comissões por tipo de venda.
Valor de taxas (não comissionáveis) por custo.
Valor de taxas de emissão por custo. Será criada uma linha com o total desta coluna com o tipo de venda de taxas de emissão.

É possível aceder a esta ferramenta quer a partir do File quer a partir dos custos, usando o menu de documento.
Os valores apresentados na lista representam os documentos de custo do file selecionado que não tenham sido
ainda faturados, relacionados pelo tipo de venda com o cliente para obter a percentagem de desconto, caso tenha sido descriminada. O valor da linha é calculado com base no valor de venda dos custos.
O documento de receita é gerado pressionando o botão confirmar.
Quando os custos são faturados, deixa de ser possível editar os campos relacionados com a venda.
Podem ser disponibilizados novamente pelo voidar da fatura ou pela desassociação dos custos via gestão de custos associados na fatura.
De notar também que os documentos de receita gerados pela faturação automática não podem ser alterados nos campos respeitantes aos valores, apenas na descrição.

Aquando da emissão de um documento de receita a um "Consumidor Final" será pedido o nome, a morada e o contribuinte.