Bilhete de Aviação - Lançamento Manual
Registo
Descrição dos campos:
- Identificação do Cliente da compra. Serve para se retirar vendas por Cliente.
- Nome do titular do Voucher. É escolhido da lista de nomes inseridos no File. No caso de o passageiro pretendido não constar da lista de passageiros do file o mesmo pode ser adicionado neste local, evitando o desistir do processo de criação do Voucher.
- Fornecedor direto do serviço. Pode ser indicado o seu número ou nome
- Fornecedor indireto. Entidade que cobrará o serviço. Pode não ser a que fornece o serviço.
- Estado do documento, documentos cujo estado não seja 1 (Normal) não poderão ser impressos ou considerados void.
- Tipo de custo determina a taxa de IVA aplicada.
- Tipo de Venda, indica qual o tipo de venda de modo a poder ser usado na faturação automática. Irá preencher o valor da taxa de emissão e a percentagem de desconto automaticamente.
- Data de controlo do documento. Importante para relatórios de controlo.
Valores
Forma de valorização
- Bruto. Devem indicados todos os campos do bilhete de aviação. Esta é a única forma de valorização disponível para este tipo de documento.
Campo Net e Custo Real
O campo Net é calculado automaticamente antes do documento estar considerado impresso, representa o custo previsto pelo operacional de front-office. Nesta fase o campo Custo Real não é visível.
Após ser considerado impresso, o documento passa a estado de conferência pelo back-office. Ao alterar os campos de valor relativos à compra o valor Net é mantido e é calculado o campo Custo Real.
Ao gravar é apresendado uma indicação descrevendo a diferença, caso exista, entre o valor Net e Custo Real.
O lançamento manual de bilhetes não é usual. Só os casos dos ADM, ACM, Reembolso não automático ou a ausência de Mir/Air é que conduzem ao lançamento manual dos mesmos.